目   錄

第一部分(fēn) 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體(tǐ)情況

三、主要支出情況

四、單位“三公(gōng)”經費财政撥款預算說明

五、其他(tā)情況說明

六、名(míng)詞解釋

第二部分(fēn) 2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購(gòu)預算明細表

五、财政撥款收支總表

六、一般公(gōng)共預算财政撥款支出表

七、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出表

八、一般公(gōng)共預算财政撥款項目支出表

九、政府性基金預算财政撥款支出表

十、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出表

十一、财政撥款（含一般公(gōng)共預算和政府性基金預算）“三公(gōng)”經費支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預算财政撥款明細表

          十三、項目支出績效目标申報表

第一部分(fēn) 2021年北京市中(zhōng)醫(yī)研究所單位預算情況說明

一、單位基本情況

        （一）部門機構設置、職責

        北京市中(zhōng)醫(yī)研究所（以下簡稱中(zhōng)醫(yī)所）建于一九五九年十月，是我國(guó)首批五所中(zhōng)醫(yī)研究所之一。是北京市屬唯一的公(gōng)益性中(zhōng)醫(yī)科(kē)研機構。北京市中(zhōng)醫(yī)研究所是北京市科(kē)委屬下的市級研究所，由北京市衛生健康委主管，北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院黨委直接領導。北京市财政按照北京市科(kē)委科(kē)研院所評級結果每年下撥經費用(yòng)于中(zhōng)醫(yī)所實驗室建設和運轉。

        中(zhōng)醫(yī)所機構設置如下：研究所辦(bàn)公(gōng)室；病理(lǐ)生理(lǐ)研究室，下設細胞病理(lǐ)實驗室、形态學(xué)實驗室、細胞生物(wù)學(xué)實驗室、微生物(wù)實驗室；生物(wù)化學(xué)研究室，下設分(fēn)子生物(wù)學(xué)實驗室；中(zhōng)藥研究室，下設藥化實驗室、藥理(lǐ)實驗室、制劑實驗室；中(zhōng)醫(yī)臨床流行病學(xué)研究室；動物(wù)實驗室。擁有(yǒu)北京市重點實驗室2個，國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局科(kē)研三級實驗室1個，普通實驗室3個，臨床研究室4個和基礎研究平台4個。

        與首都醫(yī)科(kē)大學(xué)附屬北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院聯合成立了中(zhōng)醫(yī)針灸病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)消化病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)腫瘤病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)心病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)皮膚病學(xué)5個國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局重點學(xué)科(kē)基礎實驗室，為(wèi)重點學(xué)科(kē)的基礎研究搭建科(kē)學(xué)實驗平台。

        中(zhōng)醫(yī)所主要職能(néng)：開展中(zhōng)醫(yī)學(xué)臨床和基礎實驗研究，承擔各級中(zhōng)醫(yī)專業課題研究，探索中(zhōng)醫(yī)藥理(lǐ)論基礎研究，開展臨床實驗研究工(gōng)作(zuò)，開展中(zhōng)藥的藥理(lǐ)學(xué)與藥化學(xué)研究，開展傳統中(zhōng)藥劑型改革與工(gōng)藝的研究，開展中(zhōng)醫(yī)文(wén)化普及推廣，為(wèi)政府和社會提供中(zhōng)醫(yī)藥咨詢服務(wù)。

        （二）人員構成情況

        北京市中(zhōng)醫(yī)研究所事業編制51人，實際33人；其他(tā)聘用(yòng)人員6人。

        離退休人員34人，其中(zhōng)：離休3人，退休31人。

二、2021年收入及支出總體(tǐ)情況

 （一）收入總體(tǐ)情況

        2021年收入預算2893.93萬元，比2020年3683.95萬元減少790.02萬元，下降21.44%。其中(zhōng)：财政撥款1884.67萬元，比2020年2043.51萬元減少158.84萬元；其他(tā)資金791.72萬元，比2020年1595.95萬元減少804.23萬元,其他(tā)資金收入主要為(wèi)非财政科(kē)研課題經費；統籌使用(yòng)結餘資金安(ān)排預算33.73萬元，與2020年持平;繼續使用(yòng)的财政性結轉資金183.82萬元，比2020年10.77萬元增加173.05萬元，主要因為(wèi)2020年年底追加财政項目資金176.43萬元，尚未使用(yòng)，預計2021年4月前将其全部支出。

        （二）支出總體(tǐ)情況

        2021年支出預算2893.93萬元，比2020年3683.95萬元減少790.02萬元，降幅為(wèi)21.44%。其中(zhōng)：

        1.基本支出預算1756.80萬元，占總支出預算64.82%，比2020年1745.74萬元增加11.06萬元，主要因為(wèi)人員增加及辦(bàn)公(gōng)取暖調标。

        2.項目支出預算1137.14萬元，主要用(yòng)于開展中(zhōng)醫(yī)學(xué)臨床和基礎實驗研究、中(zhōng)藥的藥理(lǐ)學(xué)與藥化學(xué)研究、中(zhōng)醫(yī)文(wén)化普及推廣等工(gōng)作(zuò)，2021年項目支出比2020年1938.21萬元減少801.07萬元，下降41.33%。減少原因是為(wèi)落實過“緊日子”要求，壓減項目經費，以及國(guó)際培訓班因疫情影響開班，預算大幅減少。

        3.上繳上級支出0萬元。

        4.事業單位經營支出0萬元。

        5.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

        本單位2021年支出方向主要有(yǒu)：

        1、完善分(fēn)子生物(wù)學(xué)平台、病理(lǐ)形态學(xué)平台、細胞生物(wù)學(xué)平台、代謝(xiè)組學(xué)與中(zhōng)藥化學(xué)研究平台、實驗動物(wù)中(zhōng)心、微生物(wù)學(xué)平台、臨床樣本庫建設。新(xīn)建藥物(wù)篩選平台和中(zhōng)醫(yī)藥免疫研究平台。

        2、圍繞北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院和北京市中(zhōng)醫(yī)研究所的學(xué)科(kē)優勢，加強臨床與基礎相結合的重點研究室建設，凝練學(xué)術方向，提高學(xué)術影響力。拟建立中(zhōng)醫(yī)藥系統生物(wù)學(xué)方法研究團隊。

四、部門“三公(gōng)”經費财政撥款預算說明

本單位2021年無财政撥款安(ān)排的“三公(gōng)”經費預算。

五、其他(tā)情況說明

        （一）單位政府采購(gòu)預算說明

        2021年本單位政府采購(gòu)預算總額51.11萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算19.10萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預算32.01萬元。

        （二）政府購(gòu)買服務(wù)預算說明

        本單位2021年無政府購(gòu)買服務(wù)預算。

        （三）機關運行經費情況說明

        本單位不在機關運行經費統計範圍之内。

        （四）項目支出績效目标情況說明

        2021年，本單位填報績效目标的預算項目6個，占全部預算項目6個的100%。填報績效目标的項目支出預算953.32萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目标表。

        （五）重點行政事業性收費情況說明

        本單位2021年無重點行政事業性收費。

        （六）國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款情況說明

        本單位2021年無國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款安(ān)排的預算。

 六、名(míng)詞解釋

        基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

        項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)或事業發展目标所發生的支出。

        “三公(gōng)”經費财政撥款預算數：指本單位當年部門預算安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)、公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費預算數。

        政府采購(gòu)：各級國(guó)家機關、事業單位和團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金采購(gòu)依法制定的集中(zhōng)采購(gòu)目錄以内的或者采購(gòu)限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務(wù)的行為(wèi)，是規範财政支出管理(lǐ)和強化預算約束的有(yǒu)效措施。