目    錄

第一部分(fēn) 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表

六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算表

十、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分(fēn) 2020年度部門決算說明

第三部分(fēn) 2020年度其他(tā)重要事項的情況說明

第四部分(fēn) 2020年度部門績效評價情況

第一部分(fēn) 2020年度部門決算報表

    報表詳見附件1：北京市中(zhōng)醫(yī)研究所2020年度決算公(gōng)開附表.xls

第二部分(fēn) 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

1．主要職能(néng)

北京市中(zhōng)醫(yī)研究所（以下簡稱中(zhōng)醫(yī)所）建于一九五九年十月，是我國(guó)首批五所中(zhōng)醫(yī)研究所之一。是北京市屬唯一的公(gōng)益性中(zhōng)醫(yī)科(kē)研機構。北京市中(zhōng)醫(yī)研究所是北京市科(kē)委屬下的市級研究所，由北京市衛生健康委員會主管，北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院黨委直接領導。北京市财政按照北京市科(kē)委科(kē)研院所評級結果每年下撥經費用(yòng)于中(zhōng)醫(yī)所實驗室建設和運轉。

中(zhōng)醫(yī)所主要職能(néng)：開展中(zhōng)醫(yī)學(xué)臨床和基礎實驗研究，承擔各級中(zhōng)醫(yī)專業課題研究，探索中(zhōng)醫(yī)藥理(lǐ)論基礎研究，開展臨床實驗研究工(gōng)作(zuò)，開展中(zhōng)藥的藥理(lǐ)學(xué)與藥化學(xué)研究，開展傳統中(zhōng)藥劑型改革與工(gōng)藝的研究，開展中(zhōng)醫(yī)文(wén)化普及推廣，為(wèi)政府和社會提供中(zhōng)醫(yī)藥咨詢服務(wù)。

2．機構情況

中(zhōng)醫(yī)所機構設置如下：研究所辦(bàn)公(gōng)室；病理(lǐ)生理(lǐ)研究室，下設細胞病理(lǐ)實驗室、形态學(xué)實驗室、細胞生物(wù)學(xué)實驗室、微生物(wù)實驗室；生物(wù)化學(xué)研究室，下設分(fēn)子生物(wù)學(xué)實驗室；中(zhōng)藥研究室，下設藥化實驗室、藥理(lǐ)實驗室、制劑實驗室；中(zhōng)醫(yī)臨床流行病學(xué)研究室；動物(wù)實驗室。擁有(yǒu)北京市重點實驗室2個，國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局科(kē)研三級實驗室1個，普通實驗室3個，臨床研究室4個和基礎研究平台4個。

與首都醫(yī)科(kē)大學(xué)附屬北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院聯合成立了中(zhōng)醫(yī)針灸病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)消化病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)腫瘤病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)心病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)皮膚病學(xué)5個國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局重點學(xué)科(kē)基礎實驗室，為(wèi)重點學(xué)科(kē)的基礎研究搭建科(kē)學(xué)實驗平台。

2020年度研究所執行各類科(kē)研項目共計24項，其中(zhōng)國(guó)家自然基金項目13項，北京市自然基金項目3項，北京市中(zhōng)醫(yī)藥科(kē)技(jì )項目5項以上項目均按計劃書要求完成相應工(gōng)作(zuò)。2020年完成8項課題的結題驗收工(gōng)作(zuò)，其中(zhōng)國(guó)家自然基金項目3項，北京市科(kē)委項目3項，北京市中(zhōng)醫(yī)藥科(kē)技(jì )項目2項。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有(yǒu)人數0人；事業編制51人,實有(yǒu)人數35人。

   二、收入支出決算總體(tǐ)情況說明

2020年度收、支總計4592.69萬元，比上年減少506.81萬元，減少9.94%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計2877.05萬元，比上年減少64.34萬元，下降2.19%，其中(zhōng)：财政撥款收入2139.17萬元，占收入合計的74.35%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入427.46萬元，占收入合計的14.86%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他(tā)收入310.41萬元，占收入合計的10.79%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計2700.51萬元，比上年減少666.86萬元，下降19.80%，其中(zhōng)：基本支出1651.46萬元，占支出合計的61.15%；項目支出1049.05萬元，占支出合計的38.85%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明

2020年度财政撥款收、支總計2149.94萬元，比上年減少199.52萬元，下降8.49%。主要原因：受疫情影響，壓減經費支出。

四、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

2020年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出1964.42萬元，主要用(yòng)于以下方面（按大類）：教育支出1萬元，占本年财政撥款支出0.05%；科(kē)學(xué)技(jì )術支出1796.24萬元，占本年财政撥款支出91.44%；社會保障和就業支出167.18萬元，占本年财政撥款支出8.51%。

（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況

1、“教育支出”（類）2020年度決算1萬元，比2020年年初預算減少0.50萬元，下降33.31%。其中(zhōng)：

“進修與培訓”（款）2020年度決算1萬元，比2020年年初預算減少0.50萬元，下降33.31%。主要原因：響應“過緊日子”要求，壓減一般性支出。

2、“科(kē)學(xué)技(jì )術支出”(類)2020年度決算1796.24萬元，比2020年年初預算減少89.35萬元，下降4.74%。其中(zhōng)：

“應用(yòng)研究”（款）2020年度決算1796.24萬元，比2020年年初預算減少89.35萬元，下降4.74%。主要原因：受疫情影響，壓減人員經費支出。

3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算167.18萬元，與2020年年初預算一緻。其中(zhōng)：

“行政事業單位養老支出” （款）2020年度決算167.18萬元，與2020年年初預算一緻。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排基本支出1331.04萬元，使用(yòng)政府性基金财政撥款安(ān)排基本支出0萬元，使用(yòng)國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款安(ān)排基本支出0萬元，其中(zhōng)：（1）工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他(tā)社會保障繳費、其他(tā)工(gōng)資福利等支出；（2）商(shāng)品和服務(wù)支出包括辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電(diàn)費、郵電(diàn)費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、差旅費、因公(gōng)出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公(gōng)務(wù)接待費、專用(yòng)材料費、勞務(wù)費、委托業務(wù)費、工(gōng)會經費、福利費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費、其他(tā)交通費、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他(tā)對個人和家庭的補助等支出。（4）其他(tā)資本性支出包括辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置、專用(yòng)設備購(gòu)置等。

第三部分(fēn)2020年度其他(tā)重要事項的情況說明

一、“三公(gōng)”經費财政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額93.79萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出87.97萬元，政府采購(gòu)工(gōng)程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5.82萬元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額1.86萬元，占政府采購(gòu)支出總額的1.98%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

2020年車(chē)輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用(yòng)設備2台（套），單位價值100萬元以上的專用(yòng)設備11台（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

不屬于政府購(gòu)買服務(wù)統計範圍。

六、專業名(míng)詞解釋

1.“三公(gōng)”經費：是指單位通過财政撥款資金安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費指單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費指單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費）及單位按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安(ān)全獎勵費等支出；公(gōng)務(wù)接待費指單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）支

2.政府采購(gòu)：指各級國(guó)家機關、事業單位和團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金采購(gòu)依法制定的集中(zhōng)目錄以内的或者采購(gòu)限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務(wù)的行為(wèi)。

3.基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)或事業發展目标所發生的支出。

5.支出功能(néng)分(fēn)類：指按政府主要職能(néng)活動分(fēn)類，設置一般公(gōng)共服務(wù)、外交、國(guó)防等大類，類下設款、項兩級。修訂後的《2011年政府收支分(fēn)類科(kē)目》支出功能(néng)分(fēn)類類級科(kē)目包括：一般公(gōng)共服務(wù)、外交、國(guó)防、公(gōng)共安(ān)全、教育、科(kē)學(xué)技(jì )術、文(wén)化體(tǐ)育與傳媒、社會保障和就業、社會保險基金支出、醫(yī)療衛生、節能(néng)環保、城鄉社區(qū)事務(wù)、農林水事務(wù)、交通運輸、資源勘探電(diàn)力信息等事務(wù)、商(shāng)業服務(wù)業等事務(wù)、金融監管等事務(wù)支出、地震災後恢複重建支出、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、預備費、國(guó)債還本付息支出、其他(tā)支出和轉移性支出等26類。

第四部分(fēn)  2020年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

附件2：北京市中(zhōng)醫(yī)研究所2020年度決算公(gōng)開績效自評表.rar