目   錄

第一部分(fēn) 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體(tǐ)情況

三、主要支出情況

四、單位“三公(gōng)”經費财政撥款預算說明

五、其他(tā)情況說明

六、名(míng)詞解釋

第二部分(fēn) 2022年度單位預算報表

一、收支總表

    二、收入總表   

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購(gòu)預算明細表

六、财政撥款收支總表

    七、一般公(gōng)共預算财政撥款支出表

    八、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出表

九、政府性基金預算财政撥款支出表

十、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出表

十一、财政撥款“三公(gōng)”經費支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預算财政撥款明細表

十三、項目支出績效目标表

第一部分(fēn)  2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

1.單位性質(zhì)

根據《中(zhōng)共北京市委機構編制委員會關于市衛生健康委和市中(zhōng)醫(yī)局所屬事業單位改革有(yǒu)關事項的批複》（京編委[2021]120号），設立北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所,為(wèi)北京市衛生健康委員會直屬公(gōng)益一類事業單位。

2.單位職責

（1）承擔各級中(zhōng)醫(yī)學(xué)、中(zhōng)藥學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)及生命醫(yī)學(xué)領域科(kē)研項目；開展臨床和基礎實驗研究工(gōng)作(zuò)，探索中(zhōng)醫(yī)藥基礎理(lǐ)論、作(zuò)用(yòng)機制及科(kē)學(xué)内涵研究。

（2）開展中(zhōng)醫(yī)藥療效評價新(xīn)模式研究，開展院内制劑和診療設備的循證評價和開發；開展循證醫(yī)學(xué)與其他(tā)學(xué)科(kē)的交叉融合、中(zhōng)西醫(yī)結合循證評價研究。

（3）開展中(zhōng)醫(yī)藥信息和文(wén)獻研究工(gōng)作(zuò)，推進中(zhōng)醫(yī)藥的傳承。

（4）開展中(zhōng)藥質(zhì)量、中(zhōng)藥評價、中(zhōng)藥材資源保護與開發等研究工(gōng)作(zuò)，搭建中(zhōng)藥質(zhì)量标準體(tǐ)系和鑒定平台，服務(wù)醫(yī)療機構安(ān)全優質(zhì)用(yòng)藥。

（5）搭建北京地區(qū)名(míng)中(zhōng)醫(yī)經驗方挖掘轉化、傳統中(zhōng)藥制劑工(gōng)藝傳承等技(jì )術研究平台，促進中(zhōng)醫(yī)藥成果的轉化。

（6）為(wèi)高校、醫(yī)療機構、科(kē)研院所、企業提供技(jì )術服務(wù)。

（7）承擔本市突發公(gōng)共衛生事件中(zhōng)市政府下達的中(zhōng)醫(yī)、中(zhōng)藥科(kē)技(jì )攻關應急保障任務(wù)。

（8）服務(wù)中(zhōng)醫(yī)藥行政管理(lǐ)部門，開展相關政策研究。

（9）推廣中(zhōng)醫(yī)藥文(wén)化和科(kē)普知識宣傳，承擔相關中(zhōng)醫(yī)藥科(kē)技(jì )期刊的主辦(bàn)工(gōng)作(zuò)。

（二）機構設置情況（内設機構數量，下屬單位數量及名(míng)稱）

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所設10個内設機構，分(fēn)别為(wèi)辦(bàn)公(gōng)室（黨工(gōng)團）、财務(wù)科(kē)、臨床研究中(zhōng)心、中(zhōng)醫(yī)循證中(zhōng)心、中(zhōng)醫(yī)基礎理(lǐ)論及信息研究中(zhōng)心、基礎實驗中(zhōng)心、動物(wù)中(zhōng)心（安(ān)全及毒性評價中(zhōng)心）、新(xīn)藥制劑研發中(zhōng)心、中(zhōng)藥資源研究中(zhōng)心、成果轉化促進中(zhōng)心。

（三）人員構成情況

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所事業編制91人，實際81人；編外人員7人。

離退休人員62人，其中(zhōng)：離休4人，退休58人。

二、2022年收入及支出總體(tǐ)情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算6617.38萬元，比2021年4618.37萬元增加1999.01萬元，增長(cháng)43.28%。其中(zhōng)：本年财政撥款收入5382.32萬元,比2021年2946.01萬元增加2436.31萬元，主要原因為(wèi)機構改革及事業整體(tǐ)規劃，拓展了科(kē)研發展方向；本年其他(tā)資金收入1235.06萬元,比2021年1638.63萬元減少403.57萬元，主要原因為(wèi)落實過緊日子要求，壓縮相關經費;上年結轉結餘資金5.34萬元,比2021年183.82萬元減少178.48萬元，主要原因為(wèi)科(kē)研項目經費按規定結轉下年使用(yòng)。

（二）支出情況說明

2022年支出預算6622.72萬元，比2021年4802.18萬元增加1820.54萬元，增長(cháng)37.91%。

基本支出預算3525.10萬元，占總支出預算53.23%，比2021年3417.21萬元增加107.89萬元，增長(cháng)3.16%，主要原因為(wèi)人員晉級晉檔。項目支出預算3097.63萬元，比2021年1384.97萬元增加1712.66萬元，增長(cháng)123.66%，主要原因為(wèi)事業整體(tǐ)規劃兩所合并，拓展了科(kē)研發展方向，新(xīn)增了平台建設等項目。其中(zhōng)：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

1.推動中(zhōng)醫(yī)藥科(kē)研融合，建設高水平研究平台

完善分(fēn)子生物(wù)學(xué)平台、病理(lǐ)形态學(xué)平台、細胞生物(wù)學(xué)平台、代謝(xiè)組學(xué)與中(zhōng)藥化學(xué)研究平台、實驗動物(wù)中(zhōng)心、微生物(wù)學(xué)平台、臨床樣本庫建設。

開放實驗平台，完善實驗室管理(lǐ)制度，建立實驗室儀器及動物(wù)室預約管理(lǐ)系統，開發實驗技(jì )術和研究方法，完善實驗室技(jì )術操作(zuò)SOP，提升服務(wù)理(lǐ)念。

新(xīn)建藥物(wù)篩選平台和中(zhōng)醫(yī)藥免疫研究平台。

開放研究所苗圃課題。

2.建設重點實驗室、重點研究室

圍繞北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院、北京市中(zhōng)醫(yī)研究所和北京市臨床藥學(xué)研究所(北京市中(zhōng)藥研究所)的學(xué)科(kē)優勢，加強臨床與基礎相結合的重點研究室建設。繼續完善中(zhōng)醫(yī)皮外科(kē)研究室、中(zhōng)醫(yī)感染性疾病研究室、中(zhōng)醫(yī)腫瘤研究室、中(zhōng)醫(yī)針灸研究室、中(zhōng)醫(yī)心血管病研究室、中(zhōng)醫(yī)脾胃病研究室等研究室的建設。

建設北京中(zhōng)醫(yī)藥循證醫(yī)學(xué)中(zhōng)心、北京市臨床研究質(zhì)量促進中(zhōng)心，首都醫(yī)科(kē)大學(xué)與北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院臨床流行病學(xué)與循證醫(yī)學(xué)聯合教研室。推動中(zhōng)醫(yī)藥臨床科(kē)研而建立的方法學(xué)團隊，完善課題的方法學(xué)評審，中(zhōng)期檢查和課題結題審查工(gōng)作(zuò)，開展各類研究生課程培訓。

3.不斷提升科(kē)研能(néng)力，加強前期培訓和學(xué)術交流，提升科(kē)研申報、學(xué)術論文(wén)和成果的産(chǎn)出。以科(kē)研成果轉化為(wèi)年度工(gōng)作(zuò)重點，注重學(xué)術成果的推廣、轉化，建立成果轉化為(wèi)導向的項目立項運營機制。

4.完善業務(wù)學(xué)習和彙報制度，定期組織開展文(wén)獻學(xué)習和業務(wù)工(gōng)作(zuò)彙報。

5.開展國(guó)内外、跨學(xué)科(kē)的合作(zuò)，營造學(xué)術氛圍，促進學(xué)術交流。

6.通過多(duō)種形式完善人才培養機制，加大青年骨幹的培養力度。

7. 實驗室裝(zhuāng)修改造，通過藥研所實驗室房屋整體(tǐ)修繕裝(zhuāng)修，徹底解決困擾多(duō)年的實驗室房屋老化，存在的安(ān)全隐患、消防隐患、基礎管線(xiàn)、配電(diàn)線(xiàn)路老化維修率高、節能(néng)環保不達标等問題，力争為(wèi)全所創造一個安(ān)全、舒适的工(gōng)作(zuò)環境。

四、單位“三公(gōng)”經費财政撥款預算說明

（一）“三公(gōng)”經費的單位範圍

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費開支單位包括0個所屬單位。其他(tā)單位2022年無财政撥款安(ān)排的“三公(gōng)”經費預算。

（二）“三公(gōng)”經費預算财政撥款情況說明

2022年“三公(gōng)”經費财政撥款預算15.00萬元，比2021年"三公(gōng)"經費财政撥款預算增加15.00萬元。其中(zhōng)：

1.因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)。2022年預算數0.00萬元。

2.公(gōng)務(wù)接待費。2022年預算數0.00萬元。

3.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費。2022年預算數15.00萬元，其中(zhōng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數0萬元持平；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費2022年預算數15.00萬元，其中(zhōng)：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)燃油7.95萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)維修2.55萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保險2.55萬元，其他(tā)支出1.95萬元。公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費2022年比2021年預算數0萬元增加15.00萬元。主要原因：由于單位機構改革，兩所合并，并入單位有(yǒu)相關經費。

五、其他(tā)情況說明

（一）政府采購(gòu)預算說明

2022年北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所政府采購(gòu)預算總額2059.73萬元。其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算1713.60萬元，政府采購(gòu)工(gōng)程預算284.93萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預算61.20萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預算說明

本單位2022年無政府購(gòu)買服務(wù)預算。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2022年，北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所填報績效目标的預算項目16個，占全部預算項目16個的100%。填報績效目标的項目支出預算3095.22萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款情況說明

本單位2022年無國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款安(ān)排的預算。

（七）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況說明

截至2021年底，北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所共有(yǒu)車(chē)輛6台，共計131.54萬元；單位價值50萬元以上的通用(yòng)設備10台（套），共計1471.81萬元，單位價值100萬元以上的專用(yòng)設備12台（套）、共計2230.27萬元。

六、名(míng)詞解釋

基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)或事業發展目标所發生的支出。

“三公(gōng)”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)、公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為(wèi)保障行政單位（含參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)事業單位）運行用(yòng)于購(gòu)買貨物(wù)和服務(wù)的各項資金，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

政府采購(gòu)：各級國(guó)家機關、事業單位和團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金采購(gòu)依法制定的集中(zhōng)采購(gòu)目錄以内的或者采購(gòu)限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務(wù)的行為(wèi)，是規範财政支出管理(lǐ)和強化預算約束的有(yǒu)效措施。

政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級國(guó)家機關将屬于自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商(shāng)承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等因素向其支付費用(yòng)的行為(wèi)。

第二部分(fēn)  2022年單位預算報表

附件：

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所2022年度單位預算報表.xlsx