北京市中(zhōng)醫(yī)研究所2021年度決算

目    錄

第一部分(fēn) 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表

六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算表

十、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明

第三部分(fēn) 2021年度其他(tā)重要事項的情況說明

第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況

第一部分(fēn) 2021年度部門決算報表

詳見附件。

第二部分(fēn) 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

1．主要職能(néng)

北京市中(zhōng)醫(yī)研究所（以下簡稱中(zhōng)醫(yī)所）建于一九五九年十月，是我國(guó)首批五所中(zhōng)醫(yī)研究所之一。是北京市屬唯一的公(gōng)益性中(zhōng)醫(yī)科(kē)研機構。北京市中(zhōng)醫(yī)研究所是北京市科(kē)委屬下的市級研究所，由北京市衛生健康委員會主管，北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院黨委直接領導。北京市财政按照北京市科(kē)委科(kē)研院所評級結果每年下撥經費用(yòng)于中(zhōng)醫(yī)所實驗室建設和運轉。

中(zhōng)醫(yī)所主要職能(néng)：開展中(zhōng)醫(yī)學(xué)臨床和基礎實驗研究，承擔各級中(zhōng)醫(yī)專業課題研究，探索中(zhōng)醫(yī)藥理(lǐ)論基礎研究，開展臨床實驗研究工(gōng)作(zuò)，開展中(zhōng)藥的藥理(lǐ)學(xué)與藥化學(xué)研究，開展傳統中(zhōng)藥劑型改革與工(gōng)藝的研究，開展中(zhōng)醫(yī)文(wén)化普及推廣，為(wèi)政府和社會提供中(zhōng)醫(yī)藥咨詢服務(wù)。

2．機構情況

中(zhōng)醫(yī)所機構設置如下：研究所辦(bàn)公(gōng)室；病理(lǐ)生理(lǐ)研究室，下設細胞病理(lǐ)實驗室、形态學(xué)實驗室、細胞生物(wù)學(xué)實驗室、微生物(wù)實驗室；生物(wù)化學(xué)研究室，下設分(fēn)子生物(wù)學(xué)實驗室；中(zhōng)藥研究室，下設藥化實驗室、藥理(lǐ)實驗室、制劑實驗室；中(zhōng)醫(yī)臨床流行病學(xué)研究室；動物(wù)實驗室。擁有(yǒu)北京市重點實驗室2個，國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局科(kē)研三級實驗室1個，普通實驗室3個，臨床研究室4個和基礎研究平台4個。

與首都醫(yī)科(kē)大學(xué)附屬北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院聯合成立了中(zhōng)醫(yī)針灸病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)消化病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)腫瘤病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)心病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)皮膚病學(xué)5個國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局重點學(xué)科(kē)基礎實驗室，為(wèi)重點學(xué)科(kē)的基礎研究搭建科(kē)學(xué)實驗平台。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有(yǒu)人數0人；事業編制51人，實有(yǒu)人數41人。

   二、收入支出決算總體(tǐ)情況說明

2021年度收、支總計4,843.51萬元，比上年增加250.82萬元，增長(cháng)5.46%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計2,897.30萬元，比上年增加20.25萬元，增長(cháng)0.70%，其中(zhōng)：财政撥款收入1,901.77萬元，占收入合計的65.64%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業收入421.61萬元，占收入合計的14.55%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他(tā)收入573.92萬元，占收入合計的19.81%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計3,145.53萬元，比上年增加445.02萬元，增長(cháng)16.48%，其中(zhōng)：基本支出1,911.35萬元，占支出合計的60.76%；項目支出1,234.18萬元，占支出合計的39.24%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明

2021年度财政撥款收、支總計2,085.26萬元，比上年減少64.68萬元，下降3.01%。主要原因：受疫情影響，壓減經費支出。

四、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

2021年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出2,070.01萬元，主要用(yòng)于以下方面：教育支出1.34萬元，占本年财政撥款支出0.06%；科(kē)學(xué)技(jì )術支出1,994.68萬元，占本年财政撥款支出96.36%；社會保障和就業支出73.99萬元，占本年财政撥款支出3.57%。

（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算1.34萬元，比2021年年初預算減少0.01萬元，下降1.00%。其中(zhōng)：

“進修與培訓”（款）2021年度決算1.34萬元，比2021年年初預算減少0.01萬元，下降1.00%。主要原因：響應“過緊日子”要求，壓減一般性支出。

2、“科(kē)學(xué)技(jì )術支出”(類)2021年度決算1,994.68萬元，比2021年年初預算增加1.53萬元，增長(cháng)0.08%。其中(zhōng)：

“應用(yòng)研究”（款）2021年度決算1,994.68萬元，比2021年年初預算增加1.53萬元，增加0.08%。主要原因：年中(zhōng)追加人員經費，人員經費支出增加。

3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算73.99萬元，與2021年年初預算一緻。其中(zhōng)：

“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算73.99萬元，與2021年年初預算一緻。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排基本支出1,337.43萬元，使用(yòng)政府性基金财政撥款安(ān)排基本支出0.00萬元，其中(zhōng)：（1）工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他(tā)社會保障繳費、其他(tā)工(gōng)資福利等支出；（2）商(shāng)品和服務(wù)支出包括辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電(diàn)費、郵電(diàn)費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、差旅費、因公(gōng)出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公(gōng)務(wù)接待費、專用(yòng)材料費、勞務(wù)費、委托業務(wù)費、工(gōng)會經費、福利費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費、其他(tā)交通費、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他(tā)對個人和家庭的補助等支出。（4）其他(tā)資本性支出包括辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置、專用(yòng)設備購(gòu)置等。

第三部分(fēn)2021年度其他(tā)重要事項的情況說明

一、“三公(gōng)”經費财政撥款決算情況

“三公(gōng)”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)事業單位、1個事業單位。2021年“三公(gōng)”經費财政撥款本年度無支出。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)支出總額179.75萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出2.16萬元，政府采購(gòu)工(gōng)程支出174.02萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3.57萬元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額2.16萬元，占政府采購(gòu)支出總額的1.20%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

2021年車(chē)輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用(yòng)設備2台（套），單位價值100萬元以上的專用(yòng)設備11台（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體(tǐ)。

六、專業名(míng)詞解釋

1.基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)或事業發展目标所發生的支出。

3.“三公(gōng)”經費：是指單位通過财政撥款資金安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費指單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費指單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費）及單位按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安(ān)全獎勵費等支出；公(gōng)務(wù)接待費指單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)事業單位）使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排的基本支出中(zhōng)的日常公(gōng)用(yòng)經費支出，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

5.政府采購(gòu)：指各級國(guó)家機關、事業單位和團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金采購(gòu)依法制定的集中(zhōng)目錄以内的或者采購(gòu)限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務(wù)的行為(wèi)。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級國(guó)家機關将屬于自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商(shāng)承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等因素向其支付費用(yòng)的行為(wèi)。

7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出

8.科(kē)學(xué)技(jì )術支出：反映科(kē)學(xué)技(jì )術方面的支出

9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出

第四部分(fēn)  2021年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

詳見附件。

附件1：北京市中(zhōng)醫(yī)研究所2021年度決算報表.xls

附件2：北京市中(zhōng)醫(yī)研究所2021年度決算項目支出績效自評表.rar