北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所2023年财政預算信息公(gōng)開

目   錄

第一部分(fēn) 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、财政撥款“三公(gōng)”經費預算情況說明

五、其他(tā)情況說明

六、名(míng)詞解釋

第二部分(fēn) 2023年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購(gòu)預算明細表

六、财政撥款收支總表

七、一般公(gōng)共預算财政撥款支出表

八、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出表

九、政府性基金預算财政撥款支出表

十、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出表

十一、财政撥款“三公(gōng)”經費支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預算财政撥款明細表

十三、項目支出績效目标表

第一部分(fēn) 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

根據《中(zhōng)共北京市委機構編制委員會關于市衛生健康委和市中(zhōng)醫(yī)局所屬事業單位改革有(yǒu)關事項的批複》（京編委[2021]120号），設立北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所，為(wèi)北京市衛生健康委員會直屬公(gōng)益一類事業單位。

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所的工(gōng)作(zuò)職責是開展中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)基礎理(lǐ)論、中(zhōng)醫(yī)藥循證、中(zhōng)醫(yī)文(wén)獻與信息、中(zhōng)醫(yī)藥文(wén)化推廣、人工(gōng)智能(néng)、臨床試驗及中(zhōng)藥資源、藥物(wù)化學(xué)、藥理(lǐ)毒理(lǐ)、劑型改革與工(gōng)藝研究；承擔各級中(zhōng)醫(yī)藥專業課題研究，促進衛生事業發展，為(wèi)政府和社會提供中(zhōng)醫(yī)藥咨詢服務(wù)。

（二）人員編制及實有(yǒu)情況

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所事業編制 91 人，實有(yǒu)人數 80人；聘用(yòng)人員5人。

離退休人員 61 人，其中(zhōng)：離休4人，退休 57人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算7811.47萬元，比2022年年初預算數6622.72萬元增加1188.75萬元，增長(cháng)17.95%。主要原因是人員晉級晉檔；事業單位改革兩所合并，拓展相關業務(wù)，項目經費增加。

（一）本年财政撥款收入5935.84萬元

1.一般公(gōng)共預算撥款收入5935.84萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國(guó)有(yǒu)資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他(tā)資金收入1825.00萬元

4.财政專戶管理(lǐ)資金收入0萬元。

5.事業收入1777.00萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他(tā)收入48.00萬元。

（三）上年結轉結餘50.63萬元

10.上年結轉結餘50.63萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算7811.47萬元，比2022年年初預算數6622.72萬元增加1188.75萬元，增長(cháng)17.95%。主要原因是人員晉級晉檔；事業單位改革兩所合并，拓展相關業務(wù)，項目經費增加。

(一)基本支出。基本支出預算3947.12萬元，占總支出預算50.53%，比2022年年初預算數3525.10萬元增加422.02萬元，增長(cháng)11.97%。

（二）項目支出。項目支出預算3864.36萬元，比2022年年初預算數3097.63萬元增加766.73萬元，增長(cháng)24.75%。

其中(zhōng)：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、财政撥款“三公(gōng)”經費預算情況說明

（一）“三公(gōng)”經費的單位範圍

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)、公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費開支為(wèi)本單位。

（二）财政撥款“三公(gōng)”經費預算情況說明

2023年“三公(gōng)”經費财政撥款預算7.5萬元，比2022年“三公(gōng)”經費财政撥款預算減少7.5萬元。其中(zhōng)：

1.因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)。2023年預算數0萬元，與2022年持平。

2.公(gōng)務(wù)接待費。2023年預算數0萬元，與2022年持平。

3.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費。2023年預算數7.5萬元，其中(zhōng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費2023年預算數0萬元，與2022年持平；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費2023年預算數7.5萬元，其中(zhōng)：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)加油3.97萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)維修1.28萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保險1.28萬元，其他(tā)支出0.97萬元。公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數15萬元減少7.5萬元，主要原因：本着厲行節約的原則，壓減“三公(gōng)”經費支出。

五、其他(tā)情況說明

（一）政府采購(gòu)預算說明

2023年北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所政府采購(gòu)預算總額710.23萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算647.38萬元，政府采購(gòu)工(gōng)程預算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預算62.85萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預算說明

2023年本單位無政府購(gòu)買服務(wù)預算。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2023年，北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所填報績效目标的預算項目13個，占本單位本年預算項目13個的100%。填報績效目标的項目支出預算3864.36萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業性收費。

（六）國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款情況說明

本單位2023年無國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款安(ān)排的預算。

（七）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況說明

截至2022年底，北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所共有(yǒu)車(chē)輛7台，共計151.50萬元；單位價值50萬元以上的通用(yòng)設備7台（套），共計1158.20萬元，單位價值100萬元以上的專用(yòng)設備11台（套）、共計1904.54萬元。

六、名(míng)詞解釋

基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)或事業發展目标所發生的支出。

“三公(gōng)”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)、公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費預算數。

政府采購(gòu)：各級國(guó)家機關、事業單位和團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金采購(gòu)依法制定的集中(zhōng)采購(gòu)目錄以内的或者采購(gòu)限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務(wù)的行為(wèi)，是規範财政支出管理(lǐ)和強化預算約束的有(yǒu)效措施。

第二部分(fēn)  2023年度單位預算報表

附件：北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所2023年預算公(gōng)開附表.xlsx