目    錄

第一部分(fēn) 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公(gōng)共預算财政撥款收入支出決算表

六、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表

七、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算表

十一、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公(gōng)開情況表

第二部分(fēn) 2022年度部門決算說明

第三部分(fēn) 2022年度其他(tā)重要事項的情況說明

第四部分(fēn) 2022年度部門績效評價情況 

第一部分(fēn) 2022年度部門決算報表

 報表詳見附件1。

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所2022年度決算報表.xlsx

第二部分(fēn) 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

1.主要職能(néng)

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所的工(gōng)作(zuò)職責是開展中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)基礎理(lǐ)論、中(zhōng)醫(yī)藥循證、中(zhōng)醫(yī)文(wén)獻與信息、中(zhōng)醫(yī)藥文(wén)化推廣、人工(gōng)智能(néng)、臨床試驗及中(zhōng)藥資源、藥物(wù)化學(xué)、藥理(lǐ)毒理(lǐ)、劑型改革與工(gōng)藝研究；承擔各級中(zhōng)醫(yī)藥專業課題研究，促進衛生事業發展，為(wèi)政府和社會提供中(zhōng)醫(yī)藥咨詢服務(wù)。

2.機構情況

根據《中(zhōng)共北京市委機構編制委員會關于市衛生健康委和市中(zhōng)醫(yī)局所屬事業單位改革有(yǒu)關事項的批複》（京編委[2021]120号），設立北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所，為(wèi)北京市衛生健康委員會直屬公(gōng)益一類事業單位。

3.人員情況

行政編制0人，實有(yǒu)人數0人；事業編制91人，實有(yǒu)人數79人。

   二、收入支出決算總體(tǐ)情況說明

2022年度收、支總計11163.59萬元，比上年增加6320.08萬元，增長(cháng)130.49%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計6067.04萬元，比上年增加3169.74萬元，增長(cháng)109.40%，其中(zhōng)：财政撥款收入5610.76萬元，占收入合計的92.48%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業收入379.10萬元，占收入合計的6.25%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他(tā)收入77.17萬元，占收入合計的1.27%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計6924.61萬元，比上年增加3779.08萬元，增長(cháng)120.47%，其中(zhōng)：基本支出3867.85萬元，占支出合計的55.86%；項目支出3056.76萬元，占支出合計的44.14%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明

2022年度财政撥款收、支總計5613.17萬元，比上年增加3527.91萬元，增長(cháng)169.18%。主要原因：主要原因是事業單位機構改革，單位合并。

四、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

2022年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出5537.68萬元，主要用(yòng)于以下方面：教育支出0.50萬元，占本年财政撥款支出0.01%；科(kē)學(xué)技(jì )術支出5420.94萬元，占本年财政撥款支出97.89%；社會保障和就業支出116.23萬元，占本年财政撥款支出2.10%。

（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況

1、“教育支出”（類）2022年度決算0.50萬元，比2022年度年初預算減少0.85萬元，下降62.65%。其中(zhōng)：

“進修與培訓”2022年度決算0.50萬元，比2022年度年初預算減少0.85萬元，下降62.65%。主要原因：響應“過緊日子”要求，壓減一般性支出。

2、“科(kē)學(xué)技(jì )術支出”(類)2022年度決算5420.94萬元，比2022年度年初預算增加137.42萬元，增長(cháng)2.60%。其中(zhōng)：

“應用(yòng)研究”（款）2022年度決算5420.94萬元，比2022年度年初預算增加137.42萬元，增長(cháng)2.60%。主要原因：單位合并，人員增加。

3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算116.23萬元，比2022年度年初預算增加16.37萬元，增長(cháng)16.40%。其中(zhōng)：

“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算116.23萬元，比2022年度年初預算增加16.37萬元，增長(cháng)16.40%。主要原因：單位合并，人員增加。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排基本支出2863.53萬元，使用(yòng)政府性基金财政撥款安(ān)排基本支出0.00萬元，其中(zhōng)：（1）工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他(tā)社會保障繳費、其他(tā)工(gōng)資福利等支出；（2）商(shāng)品和服務(wù)支出包括辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電(diàn)費、郵電(diàn)費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、差旅費、因公(gōng)出國(guó)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公(gōng)務(wù)接待費、專用(yòng)材料費、勞務(wù)費、委托業務(wù)費、工(gōng)會經費、福利費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費、其他(tā)交通費、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他(tā)對個人和家庭的補助等支出。（4）其他(tā)資本性支出包括辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置、專用(yòng)設備購(gòu)置等。

第三部分(fēn) 2022年度其他(tā)重要事項的情況說明

一、“三公(gōng)”經費财政撥款決算情況

“三公(gōng)”經費包括本單位所屬1個事業單位。2022年度“三公(gōng)”經費财政撥款決算數4.79萬元，比2022年度“三公(gōng)”經費财政撥款年初預算15.00萬元減少10.21萬元。其中(zhōng)：

1.因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)。2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數0.00萬元持平。

2.公(gōng)務(wù)接待費。2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數0.00萬元持平。

3.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費。2022年度決算數4.79萬元，比2022年度年初預算數15.00萬元減少10.21萬元。其中(zhōng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數0.00萬元持平。2022年度購(gòu)置（更新(xīn)）0輛，車(chē)均購(gòu)置費0.00萬元。公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費2022年度決算數4.79萬元，比2022年度年初預算數15.00萬元減少10.21萬元，主要原因：受疫情影響，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)費用(yòng)減少，同時響應“過緊日子”要求，壓減一般性支出。2022年度公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費中(zhōng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)加油0.00萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)維修2.32萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保險1.42萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)其他(tā)支出1.05萬元。2022年度公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量7輛，車(chē)均運行維護費0.68萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額1912.96萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出1607.53萬元，政府采購(gòu)工(gōng)程支出283.23萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出22.21萬元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額446.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的23.33%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額446.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的23.33%。

四、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

2022年度車(chē)輛7台，151.50萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備16台（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0.00萬元。

六、專業名(míng)詞解釋

1.基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)或事業發展目标所發生的支出。

3.“三公(gōng)”經費：是指單位通過财政撥款資金安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費指單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費指單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費）及單位按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安(ān)全獎勵費等支出；公(gōng)務(wù)接待費指單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為(wèi)保障行政單位（含參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)事業單位）運行用(yòng)于購(gòu)買貨物(wù)和服務(wù)的各項資金，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

 5.政府采購(gòu)：指各級國(guó)家機關、事業單位和團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金采購(gòu)依法制定的集中(zhōng)目錄以内的或者采購(gòu)限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務(wù)的行為(wèi)，是規範财政支出管理(lǐ)和強化預算約束的有(yǒu)效措施。

 6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級國(guó)家機關将屬于自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商(shāng)承擔，并根據服務(wù)數量和質(zhì)量等因素向其支付費用(yòng)的行為(wèi)。

 7. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安(ān)排的用(yòng)于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學(xué)院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科(kē)目反映。

8.科(kē)學(xué)技(jì )術支出（類）應用(yòng)研究（款）機構運行（項）：反映應用(yòng)研究機構的基本支出。

9.科(kē)學(xué)技(jì )術支出（類）應用(yòng)研究（款）其他(tā)應用(yòng)研究支出（項）：反映除機構運行、社會公(gōng)益研究、高技(jì )術研究、專項科(kē)研試制項目以外其他(tā)用(yòng)于應用(yòng)研究方面的支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

第四部分(fēn) 2022年度部門績效評價情況

一、 項目支出績效自評表

詳見附件2

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所2022年度決算項目支出績效自評情況.zip