北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所2024年度單位預算信息公(gōng)開

目   錄

第一部分(fēn) 2024年度單位預算情況說明

    一、 單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、财政撥款“三公(gōng)”經費預算情況說明

五、其他(tā)情況說明

六、名(míng)詞解釋

第二部分(fēn) 2024年度單位預算報表

一、收支總表

    二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購(gòu)預算明細表

六、财政撥款收支總表

    七、一般公(gōng)共預算财政撥款支出表

    八、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出表

九、政府性基金預算财政撥款支出表

十、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出表

 十一、财政撥款“三公(gōng)”經費支出表

 十二、政府購(gòu)買服務(wù)預算财政撥款明細表

十三、項目支出績效目标表  

第一部分(fēn)  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責等情況

根據《中(zhōng)共北京市委機構編制委員會關于市衛生健康委和市中(zhōng)醫(yī)局所屬事業單位改革有(yǒu)關事項的批複》（京編委[2021]120号），設立北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所，為(wèi)北京市衛生健康委員會直屬公(gōng)益一類事業單位。

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所的工(gōng)作(zuò)職責是開展中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)基礎理(lǐ)論、中(zhōng)醫(yī)藥循證、中(zhōng)醫(yī)文(wén)獻與信息、中(zhōng)醫(yī)藥文(wén)化推廣、人工(gōng)智能(néng)、臨床試驗及中(zhōng)藥資源、藥物(wù)化學(xué)、藥理(lǐ)毒理(lǐ)、劑型改革與工(gōng)藝研究；承擔各級中(zhōng)醫(yī)藥專業課題研究，促進衛生事業發展，為(wèi)政府和社會提供中(zhōng)醫(yī)藥咨詢服務(wù)。

（二）機構設置情況

本單位機構設置如下：綜合辦(bàn)公(gōng)室；病理(lǐ)生理(lǐ)研究室；生物(wù)化學(xué)研究室；中(zhōng)藥研究室；中(zhōng)醫(yī)臨床流行病學(xué)研究室；動物(wù)實驗室等。擁有(yǒu)北京市重點實驗室2個，國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局科(kē)研三級實驗室1個，普通實驗室3個，臨床研究室4個和基礎研究平台4個。與首都醫(yī)科(kē)大學(xué)附屬北京中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院聯合成立了中(zhōng)醫(yī)針灸病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)消化病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)腫瘤病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)心病學(xué)、中(zhōng)醫(yī)皮膚病學(xué)5個國(guó)家中(zhōng)醫(yī)藥管理(lǐ)局重點學(xué)科(kē)基礎實驗室，為(wèi)重點學(xué)科(kē)的基礎研究搭建科(kē)學(xué)實驗平台。

（三）人員編制及實有(yǒu)情況

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所事業編制 91 人，實際 77人；聘用(yòng)人員5人。離退休人員 61 人，其中(zhōng)：離休2人，退休 59人。

二、收入預算情況說明

2024年收入預算6802.13萬元，比2023年7811.47萬元減少1009.34萬元，減少12.92%。主要原因為(wèi)非财政科(kē)研項目收入減少。

（一）本年财政撥款收入6032.46萬元

1.一般公(gōng)共預算撥款收入6032.46萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國(guó)有(yǒu)資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他(tā)資金收入218.54萬元

4.财政專戶管理(lǐ)資金收入0萬元。

5.事業收入200萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他(tā)收入18.54萬元。

（三）上年結轉結餘551.13萬元

10.上年結轉結餘551.13萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算6802.13萬元，比2023年年初預算數7811.47萬元減少1009.34萬元，減少12.92%。主要原因是主要為(wèi)非财政科(kē)研項目支出減少。

（一）基本支出。基本支出預算4191.84萬元，占總支出預算61.63%，比2023年3947.12萬元增加244.72萬元，增長(cháng)6.20%。

（二）項目支出。項目支出預算2610.29萬元，比2023年年初預算數3864.35萬元減少1254.06萬元，下降32.45%。

其中(zhōng)：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結餘資金0萬元

四、财政撥款“三公(gōng)”經費預算情況說明

（一）“三公(gōng)”經費的單位範圍

北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)、公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費開支單位僅包含本單位。

（二）财政撥款“三公(gōng)”經費預算情況說明

2024年"三公(gōng)經費"财政撥款預算7.5萬元，比2023年"三公(gōng)經費"财政撥款預算持平。其中(zhōng)：

1.因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)。2024年預算數0萬元，與上年持平。

2.公(gōng)務(wù)接待費。2024年預算數0萬元，與上年持平。

3.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費。2024年預算數7.5萬元，其中(zhōng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費2024年預算數0萬元，與上年持平；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費2024年預算數7.5萬元，其中(zhōng)：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)加油2.5萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)維修2.5萬元，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保險2.5萬元，其他(tā)0萬元，與上年持平。

五、其他(tā)情況說明

（一）政府采購(gòu)預算說明

2024年北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所政府采購(gòu)預算總額516.47萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預算說明

2024年無政府購(gòu)買服務(wù)預算。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2024年，北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所填報績效目标的預算項目7個，占全部預算項目7個的100%。填報績效目标的項目支出預算2610.29萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

（六）國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款情況說明

本單位2024年無國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款安(ān)排的預算。

（七）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況說明

截至2023年底，北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所共有(yǒu)車(chē)輛6台，共計131.54萬元；單位價值50萬元以上的設備63台（套）、共計6926.03萬元。2024年預算安(ān)排中(zhōng)，購(gòu)置單位價值50萬元以上的設備5台（套），共計410萬元。

六、名(míng)詞解釋

基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)或事業發展目标所發生的支出。

“三公(gōng)”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費用(yòng)、公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置和運行維護費預算數。

政府采購(gòu)：各級國(guó)家機關、事業單位和團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金采購(gòu)依法制定的集中(zhōng)采購(gòu)目錄以内的或者采購(gòu)限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務(wù)的行為(wèi)，是規範财政支出管理(lǐ)和強化預算約束的有(yǒu)效措施。

第二部分(fēn)  2024年度單位預算報表

附件：預算公(gōng)開附表-北京市中(zhōng)醫(yī)藥研究所2024年度單位預算報表.xlsx